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內部控制與內部審計章節練習(2019.05.10)
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[判斷題]
審計對象的選擇，決定了審計的工作方向和工作重點。
[判斷題]
內部控制體系無論設計和運行多好，只能對主體目標的實現向管理層和董事會提供合理保證，而非絕對保證。
[判斷題]
企業在編制財務報告前，組織財務和相關部門進行資產清查、減值測試和債權債務核實工作
[判斷題]
企業要求申請擔保人提供反擔保的，應當對反擔保有關的資產進行評估，且申請和評估可以不分離
[判斷題]
企業可以根據自身需要選用規定的存貨計價方法，但選用的方法一經確定，年度內不能隨意變更，如需要變更，必須在會計報表中說明原因及對財務狀況的影響
[判斷題]
企業應建立銷售與收款業務崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，實行歸口管理
[判斷題]
出納人員一律兼任從事銀行對賬單的獲取，銀行存款余額調節表的編制工作。
[判斷題]
企業財務部門指定專人定期核對銀行賬戶，每年至少核對一次，編制銀行存款余額調節表。
[判斷題]
公司對于重要貨幣資金支付業務，可以不實行集體決策和審批。
[判斷題]
持續性監督的程度和有效性越強，獨立評估的需求就越少。
[判斷題]
企業應該建立反舞弊工作常設機構，接受審計委員會的監督，不需要接受董事會的監督。
[判斷題]
風險管理人在不轉移財產或業務本身的條件下將財產或業務的風險轉移給他人，屬于風險直接轉移
[判斷題]
當公司出現特殊的和非標準的交易或事件時，管理層可以越權批準
[判斷題]
企業有關部門用款時，應當提前向經授權的審批人提交資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效的經濟合同協議等。
[判斷題]
企業有關部門用款時，應當提前向經授權的審批人提交資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效的經濟合同協議等。
[判斷題]
廣義的公司治理，不局限于股東對經營者的制衡，涉及廣泛的厲害相關者，包括股東、債權人、供應商、雇員、政府等與公司有厲害關系的集團。
[多項選擇題]
大數據包含以下哪些特征？（）
[多項選擇題]
審計對象的選擇，遵循下列哪些原則？（）
[多項選擇題]
內部審計從審計主題來講，分為（）。
[多項選擇題]
研究和開發的關鍵控制關鍵環節有（）。
[多項選擇題]
存貨的盤存方法有（）。
[多項選擇題]
資金活動的內部控制目標主要是（）。
[多項選擇題]
內部控制評價一般標準是（）。
[多項選擇題]
監督可以通過（）來實現。
[多項選擇題]
語言溝通又分為（）。
[多項選擇題]
控制活動按照作用分類，分為（）。
[多項選擇題]
風險識別的方法主要有（）。
[多項選擇題]
內部控制的五要素包含控制環境和（）。
[多項選擇題]
實物保護控制主要方法有（）。
[多項選擇題]
授權批準控制分為（）。
[多項選擇題]
內部控制的原則有（）。
[多項選擇題]
內部控制目標實現的有效途徑（）。
[多項選擇題]
內部控制運行的威脅因素主要有（）。
[多項選擇題]
內部控制目標主要（）。
[多項選擇題]
內部審計對內部控制建立與完善作用主要體現在（）。
[單項選擇題]
（）是內部審計的靈魂。
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